CANADÁ: Dicas para fugir dos impostos! Paraíso fiscal ou Inferno fiscal?

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Imposto no Canadá

Como que funciona
– small business
– Maiores business
Pontos de atenção
– limites do tax exempt surplus
– Regras de cfc rígidas e qnd n se aplicam (LLC e Barbados, e Barbados tem o plus que se decidirem aplicar vai resolver em Barbados

Small Business tax rate razoável
– 9% federal
– 2% a 3% imposto provincial
Paga entre 11 a 12%
Até 500 mil dólares canadenses de lucro

Até esse montante então provavelmente uma offshore não faz sentido
12% de 500k = 60k
A estrutura pra fazer sentido no Canadá vai sair elas por elas

MAS QUANDO DEIXA DE SER SMALL BUSINESS
Aí faz sentido
O imposto vai pra por volta de 26%
Em alguns casos pode ir até 38%

Com offshore é relativamente fácil trabalhar com Canada
Trazer o dinheiro pro Canadá

Mas definitivamente a offshore precisa ter substância econômica
– regras de CFC bem rígidas
– A empresa precisa ter gestão e controle fora do Canadá, senão vai ser considerada canadense pra fins tributários

Se vc formar uma empresa nos EUA, ela será considerada que paga impostos nos EUA, mesmo se o controle for no Canadá

MAS pra as SM LLCÉ questionável se ela se enquadra no acordo de exempt surplus rules

MAS a empresa precisa estar em uma jurisdição que o CANADÁ tenha Tax Treaty
– historicamente usa-se barbados
– Pode ser Bulgária, Estônia, eua
– O lado bom de ser Barbados é que no DTA deles com O Canada diz que se houver uma disputa sobre qual é o país que a empresa possui residência fiscal, isso será resolvido no país de registro, ou seja, em Barbados

Se a empresa do Canadá for dona da empresa offshore,
A empresa offshore pode distribuir lucros para a empresa do Canadá
TAX free on dividends 8:18
Desde que a offshore seja uma empresa ativa, não holding

Mas o problema é que o dinheiro fica numa empresa, não na PF
– não que isso seja um problema, mas é algo a se lidar

Quando a empresa do CANADÁ paga dividendos pro sócio
Pode ser dividendos elegíveis
Ou dividendos inelegíveis
E eles te dão um desconto no imposto de distribuição de dividendos que depende qual for a natureza dele
A ideia é não bitributar a distribuição dos dividendos
no caso de renda vinda de paraíso fiscal que tem acordo, aí a dedução continua, mas vc não pagou o imposto na esfera da empresa
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